咨询、法律、财税、设计等专业服务企业,项目周期长、人力成本高、利润率好但税负也扎眼:收入确认、顾问用工、合伙人拿钱方式,每个口径都影响最终到手。企业多帮专业服务机构把账和税都做在前面。
痛点诊断
咨询与专业服务的四大财税痛点
1
项目制收入确认模糊
跨月跨季的项目按进度、按开票还是按回款确认,所得税与增值税口径不一致,汇算时集中补税
2
顾问用工口径乱
专职、兼职顾问、外部专家混用,有的签劳动合同有的只有口头约定,社保个税两套标准
3
高利润税负突出
轻资产高毛利,企业所得税与股东分红个税叠加,不做结构规划税负明显偏高
4
人力成本无进项
与广告业类似,主要成本是人的工资,增值税 6% 销项几乎无抵扣
方案组合
我们怎么解决
针对咨询与专业服务行业推荐的服务组合
代理记账
专业会计团队代理记账报税:小规模每月200元起,一般纳税人400元起,月度交接、账册齐全、差错赔付。…
服务详情 →税务筹划
基于业务实质的税务筹划:纳税人身份优化、税收优惠政策落地、架构设计与风险防控,合规降低企业税负。…
服务详情 →财务咨询
面向中小企业老板的财务咨询:报表解读、预算与成本管控、内控流程建设、融资数据规范,让财务成为经营助手。…
服务详情 →典型场景
某管理咨询公司三位合伙人,利润率高但报酬全按工资发放,个税边际税率到顶。我们重设工资与分红的组合结构并测算企税个税平衡点,同时规范项目收入按进度确认的口径,年度综合税负下降约四个百分点。
场景为服务情况脱敏示意,真实案例将在获得客户授权后展示。
行业问答